目 ???錄

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第一部分：廣西工商職業(yè)技術學院概況

一、主要職能。

二、部門決算單位構成。

第二部分：廣西工商職業(yè)技術學院2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表。

表二：收入決算表。

表三：支出決算表。

表四：財政撥款收入支出決算總表。

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表。

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表。

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

第三部分：廣西工商職業(yè)技術學院2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋

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第一部分：廣西工商職業(yè)技術學院概況

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一、主要職能

廣西工商職業(yè)技術學院隸屬于廣西糧食和物資儲備局，是國家公辦的全日制普通高等學校，辦學類型層次為高職專科。學校的前身為廣西糧食學校（廣西貿(mào)易經(jīng)濟學校）和廣西糧食技工學校（廣西經(jīng)濟貿(mào)易技工學校），起源于1953年創(chuàng)辦的廣西省糧食干部訓練班。2004年6月，在廣西經(jīng)濟貿(mào)易技工學校并入廣西貿(mào)易經(jīng)濟學校的基礎上，設立廣西工貿(mào)職業(yè)技術學院，2006年3月更為現(xiàn)名廣西工商職業(yè)技術學院。學校為相當副廳級事業(yè)單位，占地1600多畝，在校生2萬余人。學院按照《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業(yè)教育法》有關規(guī)定和國家關于職業(yè)教育的部署和要求，開展以高職?？茖W歷為主的高等教育活動和職業(yè)培訓，培養(yǎng)服務行業(yè)和地方經(jīng)濟社會發(fā)展的高素質技術技能人才。學校以糧食和物資儲備特色凸顯的新工科專業(yè)和財經(jīng)商貿(mào)匯集的新商科專業(yè)為龍頭，對接產(chǎn)業(yè)鏈，完善“糧?商”特色的高水平專業(yè)集群體系建設，開展人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務、文化傳承創(chuàng)新、國際交流合作，結合國家、地區(qū)發(fā)展的需求，培養(yǎng)高素質技術技能人才，建設具有鮮明“糧·商”辦學特色的高水平高等職業(yè)學校。

二、部門決算單位構成

學院設置內(nèi)設機構26個，部分機構通過增掛牌子、合署辦公等方式，實行大部制管理。其中，設置黨政管理機構10個：黨委辦公室（學院辦公室）、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、審計室，黨委宣傳部，黨委組織部（學院人事處）、黨委教師工作部，黨委學生工作部（學院學生工作處）、教務處（教師發(fā)展中心、對外合作交流中心），后勤管理處（保衛(wèi)處）、武鳴校區(qū)建設辦公室，計劃財務處，招生就業(yè)工作處，科研規(guī)劃處（高等職業(yè)教育研究所），國有資產(chǎn)管理處；設置紀檢監(jiān)察機構2個：紀委辦公室、監(jiān)察室；設置二級學院9個：會計學院、管理學院、經(jīng)貿(mào)學院、財金學院、信息與設計學院、糧油康旅學院、馬克思主義學院、通識教育學院、繼續(xù)教育學院；設置教輔機構3個：信息技術中心、圖書館、質量管理辦公室；群團組織2個：工會（離退休辦公室）、團委。

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第二部分：廣西工商職業(yè)技術學院2022年部門決算批復

表一：?收入支出決算表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：?一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六：?一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見附件。

第三部分：廣西工商職業(yè)技術學院2022年度部門決算情況說明

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一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）學院2022年度總收入75526.33萬元，其中本年收入74464.34萬元,較2021年度決算數(shù)增加16,032.70萬元增長27.44%，主要是一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入都有較上年有增加，收入具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入21412.10萬元，為自治區(qū)本級財政和中央財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加5818.99萬元，增長37.32%，主要是：2022年獲得的一般債券資金比2021年增加2921萬元、南寧教育園區(qū)入園高校補助資金比2021年增加1555萬元、2022年高職“1+X”證書制度試點經(jīng)費比2021年增加102萬元、新增武鳴校區(qū)項目教工宿舍（西A-14棟）保障性安居工程249萬元、新增第六屆全國糧食行業(yè)職業(yè)技能競賽經(jīng)費等396.19萬元、新增“五一”假期結束返校后全員核酸檢測經(jīng)費35.02萬元、追加人員經(jīng)費292.21萬元、新增廣西高校思想政治教育質量提升工程項目經(jīng)費10萬、新增廣西職業(yè)教育自治區(qū)級教學成果等次獎勵經(jīng)費7萬元、新增廣西教學名師、自治區(qū)優(yōu)秀教師和自治區(qū)優(yōu)秀教育工作者獎金1.6萬元等。

2.政府性基金預算財政撥款收入39800萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加9800萬元，增加32.67%，主要是武鳴新校區(qū)項目工程款建設債券收入，其中一期工程款7000萬元、二期工程款32800萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

4.事業(yè)收入12609.58萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的教育收費收入。較2021年度決算數(shù)增加3049.79萬元，增長31.90%，主要學院擴招，學生增加，學費和住宿費增加。

5.經(jīng)營收入0萬。

6.其他收入645.66萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少2636.09萬元，下降80.33%，主要原因是學院獲得亞行貸款比去年減少。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉和結余1059萬元。為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的財政撥款資金，較2021年度決算數(shù)增加1008.76萬元，增長2007.88%，主要是武鳴校區(qū)政府性基金未使用完。

（二）學院2022年度總支出75526.33元，其中本年支出69838.17萬元, 較2021年度決算增加12463.67萬元，增長21.72%。支出具體情況如下：

1.教育支出33563.13萬元，較2021年度決算數(shù)增加5665.17萬元，增長20.31%，主要原因是主要是學院擴招學生人數(shù)增加，年中專項預算增加，導致實際支出增加。

3.社會保障和就業(yè)支出293.73萬元，較2021年度決算數(shù)減少1.22萬元，降低0.41%，主要是2021年中追加的撫恤金比2022年多。

?4.?衛(wèi)生健康支出87.36萬元，按國家規(guī)定繳納醫(yī)療保險和生育保險；較2021年度決算數(shù)增加0.7萬元，增長0.81%，主要原因是主要是財政工資總量增加，計提的衛(wèi)生健康支出也相應增加。??

5.住房保障支出390.68萬元，按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出；較2021年度決算數(shù)增加250.15萬元，增長178%，主要是財政工資總量增加，計提的住房保障支出也相應增加及年中追加武鳴校區(qū)項目教工宿舍（西A-14棟）保障性安居工程249萬元。?

6.?其他支出35503.27萬元，較2021年度決算數(shù)增加6548.86萬元，增長22.62%。主要是學院新校區(qū)建設政府專項債券支出增加。

7.年末結轉和結余5688.17萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加4577.79萬元，增長412.27%，主要是政府性基金專項債、第六屆全國糧食行業(yè)職業(yè)技能競賽經(jīng)費、自治區(qū)高水平高職院校及專業(yè)建設經(jīng)費結轉。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

學院2022年度一般公共預算財政撥款支出21079.67萬元，較2021年度決算數(shù)增加5501.1萬元，增長35.31%。其中：基本支出7231.54萬元，項目支出13848.13元。

學院2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為12739.22萬元，支出決算為21079.67萬元，完成年初預算的165.47%，主要是追加資金財政專項資金。其中：

（一）教育支出年初預算為12321.27萬元，支出決算為20402.35萬元，完成年初預算的165.59%，決算比預算增加8081.08萬元，主要是年中追加財政專項，廣西教學名師、自治區(qū)優(yōu)秀教師和自治區(qū)優(yōu)秀教育工作者獎金經(jīng)費1.6萬元，“五一”假期結束返校后全員核酸檢測經(jīng)費35.02萬元、2022年高等教育本?？粕醒牒妥灾螀^(qū)學生資助資金(中央)573.62萬元、廣西職業(yè)教育自治區(qū)級教學成果等次獎勵7萬元、2022年教育領域基礎能力建設項目(第二批)2300萬元、廣西工商職業(yè)技術學院武鳴新校區(qū)項目(二期)2500萬元、廣西工商職業(yè)技術學院2022年財政貼息(第二批)130萬元、第六屆全國糧食行業(yè)職業(yè)技能競賽經(jīng)費396.19萬元、2022年南寧教育園區(qū)入園補助資金2066萬元等。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算為188.91萬元，支出決算為199.28萬元，完成年初預算的105.49%，決算比預算增加10.37萬元，主要是財政追加撫恤金；

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算為87.37萬元，支出決算為87.37萬元，完成年初預算的100%。

（四）住房保障支出年初預算為141.68萬元，支出決算為390.68萬元，完成年初預算的275.75%，決算比預算增加249萬元，主要是年中追加武鳴校區(qū)項目教工宿舍（西A-14棟）保障性安居工程249萬元。

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三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出7231.54萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出年初預算為4719.62萬元，支出決算為4719.62，完成年初預算的100%。

（二）對個人和家庭的補助年初預算為88.75萬元，支出決算為99.12萬元，完成年初預算的111.68%，決算比預算增加10.37萬元，主要是撫恤金增加。

（三）商品和服務支出年初預算為2412.81萬元，支出決算為2224.65萬元，完成年初預算的92.2%，決算比預算減少188.16萬元。主要是差旅費等日常公用經(jīng)費減少開支。

（四）資本性支出年初預算為0萬元，支出決算為188.15萬元，主要是學院辦公設備和專用設備購置費用。

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四、2022年度政府性基金支出決算情況

學院2022年度政府性基金支出35503.26萬元，年初預算為0元，增加武鳴校區(qū)建設專項債券資金。與2021年度決算數(shù)相比，增加5503.26萬元，增長18.34%，是2022年學院獲得專項債券收入增加。

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五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

學院國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。

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六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

學院2022年無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費。

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七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

學院2022年無機關運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

2022年我院政府采購支出總額4396.68萬元，較去年減少46912.41萬元，下降91.43%，主要是今年新校區(qū)工程采購減少44417.09萬元，其中：政府采購貨物支出2953.52萬元萬元、政府采購工程支出1183.56萬元、政府采購服務支出259.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額3415.62萬元，占政府采購支出總額的77.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1894.72萬元，占政府采購支出總額的43.09%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，學院共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、離退休干部車輛0輛；其他用車4輛，單位價值50萬元以上通用設備5臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)全面實施預算績效管理要求，學院組織對2022年度項目支出全面開展績效自評。二級項目35個，共涉及資金60124.82萬元，占總支出79.61%，一般公共預算經(jīng)費項目共27個，共涉及資金11006.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的52.21%；組織對武鳴新校區(qū)項目工程款等2個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金34457.65萬元，占政府性基金預算項目支出總額的97.05%。學院2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算項目支出項目。績效自評具體項目如下：

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學院組織對“追加2022年中等職業(yè)學校畢業(yè)生升入高等職業(yè)學校就讀的家庭經(jīng)濟困難學生學費補助經(jīng)費”、“2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃經(jīng)費分配表(高職院校生均撥款獎補)”、“2022年南寧教育園區(qū)桂林高校聚集區(qū)高校建設貸款貼息資金”等35個項目進行了部門評價，從綜合評價情況來看，學院按規(guī)定完成了所有績效項目的目標設置、調(diào)整以及自評等有關工作，項目績效目標完成情況良好。

在預算編制方面，項目支出編制合規(guī)、預算編制細化，但預算編制不夠完整，財政撥款專項資金等未全面編入年初部門預算。

在預算執(zhí)行方面，部門整體1-3月、1-6月、1-9月、1-11月、1-12月支出進度符合財政要求支出進度；資金使用合規(guī)；資產(chǎn)管理制度健全；資產(chǎn)管理基本符合規(guī)定；預決算信息公開及時；預算及財務方面基礎信息完善。

2.部門決算中項目績效自評結果。

學院根據(jù)年初設定的績效目標對35個項目進行自評，自評情況如下：

1.“追加2022年中等職業(yè)學校畢業(yè)生升入高等職業(yè)學校就讀的家庭經(jīng)濟困難學生學費補助經(jīng)費”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為13.88萬元，執(zhí)行數(shù)為13.88萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況是：按文件要求完成對符合資助政策條件的家庭經(jīng)濟困難學生進行資助，及時發(fā)放助學金，減輕學生負擔、幫助其順利完成學業(yè)，促進教育公平。

2.“2022年廣西教學名師、自治區(qū)優(yōu)秀教師和自治區(qū)優(yōu)秀教育工作者獎金經(jīng)費”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為1.6萬元，執(zhí)行數(shù)為1.6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況是：按文件要求發(fā)放廣西教學名師、自治區(qū)優(yōu)秀教師、自治區(qū)優(yōu)秀教育工作者。

3.“2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃經(jīng)費分配表(高職院校生均撥款獎補)”項目自評得分為98.1分，項目全年預算數(shù)為196.54萬元，執(zhí)行數(shù)為196.54萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況是：順利完成學院辦公設備、圖書資料采購等各項工作。?

4.“2022年高等教育本?？粕醒牒妥灾螀^(qū)學生資助資金(自治區(qū))”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為341.84萬元，執(zhí)行數(shù)為341.84萬元，完成預算的100%。目績效目標完成情況是：按文件要求完成對符合資助政策條件的家庭經(jīng)濟困難學生進行資助，及時發(fā)放獎助學金，減輕學生負擔、幫助其順利完成學業(yè)，促進教育公平。

5.“廣西工商職業(yè)技術學院武鳴校區(qū)項目教工宿舍(西A-14棟)保障性安居工程”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為249萬元，執(zhí)行數(shù)為249萬元，完成預算的100%。目績效目標完成情況是：基本完成教工宿舍（西A-14棟）裝修，建筑面積7063平方米，驗收合格率達100%、完工率達95%，項目超概算率為0%。

6.?“2022年校園足球(體育特色示范學校)、體育比賽、藝術展演、學校衛(wèi)生及國防教育專項”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為17.35萬元，執(zhí)行數(shù)為17.35萬元，完成預算的100%。績效目標完成情況是：于2022年11月22至24日在寧夏銀川舉辦廣西教育系統(tǒng)生活垃圾分類工作專題培訓班，通過學習，參訓學員了解生活垃圾分類工作最新政策信息，切實落實教育廳等六部門關于在學校推進生活垃圾分類管理工作的通知要求，推進學校建成生活垃圾分類管理體系；也學習了寧夏銀川生活垃圾分類“零廢棄”工作中的先進經(jīng)驗。

7.“2022年公務用車采購費”項目自評得分為99.93分，項目全年預算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為44.69萬元，完成預算的99.31%。績效目標完成情況是：完成公務車采購一輛，驗收合格率100%。

8.“第六屆全國糧食行業(yè)職業(yè)技能競賽經(jīng)費”項目自評得分為66.15分，項目全年預算數(shù)為396.19萬元，執(zhí)行數(shù)為112.97萬元，完成預算的28.51%。績效目標完成情況是：2022年的績效目標未完成，因為受疫情影響，2022年全國糧食競賽推遲到2023年舉行。

9.“2022年廣西高等學校自治區(qū)政府獎學金”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為18.8萬元，執(zhí)行數(shù)為18.8萬元，完成預算的100%。績效目標完成情況是：按文件要求完成對符合獎學金條件學生的發(fā)放，輕了學生的經(jīng)濟壓力，提升了學生幸福感，使優(yōu)秀學生榜樣化。

10.“2022年廣西高校高層次人才引育工程及高水平創(chuàng)新團隊建設經(jīng)費”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為39.99萬元，執(zhí)行數(shù)為39.99萬元，完成預算的100%。績效目標完成情況是：2022年創(chuàng)新團隊完成論文發(fā)表4篇，申報專利2個，團隊研發(fā)及服務水平有所提升。

11.“2022年殘疾人保障金專項經(jīng)費”項目自評得分為96.13分，項目全年預算數(shù)為75.39萬元，執(zhí)行數(shù)為46.19萬元，完成預算的61.27%。績效目標完成情況是：按文件要求按時支付殘疾人保障金。

12.“2022年南寧教育園區(qū)桂林高校聚集區(qū)高校建設貸款貼息資金”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為302萬元，執(zhí)行數(shù)為302萬元，完成預算的100%。績效目標完成情況是：按合同約定按期付息，維護學院信譽。

13.“2022年廣西職業(yè)教育自治區(qū)級教學成果等次獎勵”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預算的100%。績效目標完成情況是：完成兩個項目獎金共7萬元的發(fā)放。

14.“2022年自治區(qū)黨委教育工委經(jīng)費”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。績效目標完成情況是：順利舉辦高職院校黨務基本能力大賽，促進區(qū)高職院校黨務工作者交流，提高全區(qū)高校黨務工作者的能力和水平。

15.“廣西工商職業(yè)技術學院2022年財政貼息(第二批)”項目自評得分為93.33分，項目全年預算數(shù)為130萬元，執(zhí)行數(shù)為130萬元，完成預算的100%。績效目標完成情況是：按合同約定按期付息，維護學院信譽。

16.“2022年廣西高等學校中職升高職學費”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為102.72萬元，執(zhí)行數(shù)為102.72萬元，完成預算的100%。目績效目標完成情況是：按文件要求完成對符合資助政策條件的家庭經(jīng)濟困難學生進行資助，及時發(fā)放獎助學金，減輕學生負擔、幫助其順利完成學業(yè)，促進教育公平。

17.“2022年現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項資金”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為36萬元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預算的100%。目績效目標完成情況是：學院順利完成高職組《會計技能》《企業(yè)管理模擬沙盤》《人力資源管理技能》三個賽項及職業(yè)教育活動周承辦工作。

18.“已故退休人員王祥漢同志一次性撫恤金及遺屬生活困難補助”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為10.37萬元，執(zhí)行數(shù)為10.37萬元，完成預算的100%。目績效目標完成情況是：及時發(fā)放撫恤金，給予家屬慰問。

19.“2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃(自治區(qū)高水平高職學校與專業(yè)))”項目自評得分為98.75分，項目全年預算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預算的87.48%。目績效目標完成情況是：學院建成糧油食品專業(yè)群“八位一體”校內(nèi)實踐教學基地、糧商綜合素養(yǎng)實訓室、建成糧油智慧智能型儲配實訓中心。

20.“2022年建國初期退休干部醫(yī)療補助費和護理費”項目自評得分為94.17分，項目全年預算數(shù)為1.36萬元，執(zhí)行數(shù)為0.57萬元，完成預算的41.67%。目績效目標完成情況是：按月及時發(fā)放符合領取建國初期退休干部醫(yī)療補助費和護理費人員王祥漢醫(yī)療補助和護理費。

21.“2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃經(jīng)費(高職“1+X”證書制度試點)”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為265萬元，執(zhí)行數(shù)為265萬元，完成預算的100%。目績效目標完成情況是：2022年學生1+X考證報名人數(shù)100000人，開展公益師資培訓66場次、系列專家培訓5場次，廣西職業(yè)院校學生參加全國職業(yè)院校技能大賽獲獎156項，較2021年提升78項,參加首屆世界職業(yè)技能大賽獲獎3項，學生技術技能水平顯著提高。

22.“2022年南寧教育園區(qū)入園補助資金”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為2066萬元，執(zhí)行數(shù)為2066萬元，完成預算的100%。目績效目標完成情況是：保障各部門經(jīng)費的使用，保障全校師生用水、用電，按照合同約定償還2個債權人本息，根據(jù)管理需求，購買人行通道閘6個，機動車通道閘2個，人臉識別設備（包含手持）19個等。

23.“廣西工商職業(yè)技術學院武鳴校區(qū)項目(二期)”項目自評得分為98.37分，項目全年預算數(shù)為32800萬元，執(zhí)行數(shù)為27457.65萬元，完成預算的83.71%。目績效目標完成情況是：完成武鳴校區(qū)二期建設（改造、修繕）工程數(shù)量2個，總建筑面積共39709.7平方米，驗收合格率100%，項目按計劃完工率95%，超預算項目比例為0%，超合同金額比例為0%，項目受益人數(shù)達到10421人。

24.“2022年度廣西高校思想政治教育質量提升工程項目”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。目績效目標完成情況是：全年開展讀書分享會8場次，參與人數(shù)2942人。

25.“2022年學生助困經(jīng)費”項目自評得分為98.06分，項目全年預算數(shù)為586.87萬元，執(zhí)行數(shù)為472.91萬元，完成預算的80.58%。目績效目標完成情況是：2022年開展了各類資助例會，按時、按質、按量完成各項資助工作，100%幫助家庭經(jīng)濟困難學生順利入學和完成學業(yè)，受助學生超1000人，

26.“2022年事業(yè)單位在職人員績效工資”項目自評得分為96.82分，項目全年預算數(shù)為1901.20萬元，執(zhí)行數(shù)為1297.25萬元，完成預算的68.23%。目績效目標完成情況是：完成在職在編人員的績效工資發(fā)放和繳納從績效工資部分計提的社會保險、住房公積金、工會費等經(jīng)費，形成有效的分配激勵機制。

27.“廣西工商職業(yè)技術學院武鳴新校區(qū)項目(二期-2500萬)”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為2500萬元，執(zhí)行數(shù)為2500萬元，完成預算的100%。目績效目標完成情況是：完成武鳴校區(qū)1棟教工單身宿舍共7063平方米的建設，驗收合格率100%，按計劃完工率95%。

28.“2022年提高高職院校生均撥款經(jīng)費”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為1629萬元，執(zhí)行數(shù)為1629萬元，完成預算的100%。目績效目標完成情況是：維持12個二級部門的日常正常運轉。

29.“2022年單招/對口考試工作經(jīng)費”項目自評得分為98.51分，項目全年預算數(shù)為1795.08萬元，執(zhí)行數(shù)為1629萬元，完成預算的94.19%。目績效目標完成情況是：2022年承辦全區(qū)單招/對口聯(lián)合測試考試考務工作，共完成35所公辦高職院校單獨、對口聯(lián)合測試及錄取工作，申報測試考試198402人，考生認可度100%，參與院校滿意度100%，

30.“2022年教育領域基礎能力建設項目(第二批)”項目自評得分為99分，項目全年預算數(shù)為2300萬元，執(zhí)行數(shù)為2300萬元，完成預算的100%。目績效目標完成情況是：完成飛校區(qū)室外籃球場硅PU地坪、鵬飛校區(qū)停車棚、“百年黨史長廊”裝飾工程、武鳴校區(qū)校門兩側和宿舍樓防盜網(wǎng)工程、武鳴館第1、3層裝飾裝修工程建設，完成圖書館閱覽室購置電腦130臺，信息中心數(shù)據(jù)中心構建網(wǎng)絡平臺1項，購買武鳴校區(qū)學生空調(diào)1482臺。

31.“2022年編外人員經(jīng)費”項目自評得分為96.5分，項目全年預算數(shù)為6994.91萬元，執(zhí)行數(shù)為4544.77萬元，完成預算的64.97%。目績效目標完成情況是：完成非實名人員控制數(shù)人員及聘用人員工資發(fā)放及社會保險的繳納，實現(xiàn)有效的分配激勵機制。

32.“廣西工商職業(yè)技術學院武鳴新校區(qū)項目（一期）”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為7000萬元，執(zhí)行數(shù)為7000萬元，完成預算的100%。目績效目標完成情況是：完成武鳴校區(qū)一期2標段、3標段中實訓基地建設，政府采購率為100%，府采購按時完成率為95%，受益人數(shù)大于3000人。

33.“2022年物業(yè)管理費”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為875.46萬元，執(zhí)行數(shù)為875.46萬元，完成預算的100%。目績效目標完成情況是：維護了校區(qū)正常穩(wěn)定運營，實現(xiàn)教室及學生公寓正常運轉，無事故發(fā)生；全院衛(wèi)生保潔達到基本標準，傳染病零發(fā)生。

34.“2022年學院運行經(jīng)費”項目自評得分為98.7分，項目全年預算數(shù)為4657.07萬元，執(zhí)行數(shù)為4053.46萬元，完成預算的87.04%。目績效目標完成情況是：實現(xiàn)按照合同約定按期還本付息；購買防火墻數(shù)量1臺，支付3名博士培養(yǎng)費等。

35.“2022年高等教育本專科生中央和自治區(qū)學生資助資金(中央)”項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為1843.68萬元，執(zhí)行數(shù)為1843.68萬元，完成預算的100%。績效目標完成情況是：按文件要求完成對符合資助政策條件的家庭經(jīng)濟困難學生進行資助，及時發(fā)放獎助學金，減輕學生負擔、幫助其順利完成學業(yè)，促進教育公平。

???總體來看，2022年學院35個項目績效自評情況良好，自評一等項目34個，三等項目1個。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：廣西工商職業(yè)技術學院2022年度部門決算公開表

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023年9月17日